六安市供销合作社联合社2022年绩效自评工作情况总结-ag百家乐官网
字号：
一、自评工作开展情况
（1）年度总体工作情况
一是深入推进党的政治建设，为群众办实事解难题；二是立足供销社主责主业，助力乡村振兴战略实施；三是准确把握新趋势，探索为农服务新路径；四是着力化解遗留问题，全力维护社会和谐稳定；五是切实落实党风廉政主体责任，保持良好政治局面。
（2）绩效自评工作开展情况
我单位对总体情况和3个项目开展绩效自评。一是责任明晰。绩效自评工作由资产监管科组织汇总，各项目实施科室分别上报。资产监管科负责制定部门支出年度绩效自评工作方案，统一布置、指导、审核自评情况，确保自评工作质量;各项目实施科室是项目支出绩效的直接责任主体，必须按规定对所使用的财政资金进行绩效自评，并对所报送自评材料的真实性、准确性和完整性负责。二是绩效导向、科学规范。要把绩效理念贯穿于整个自评工作过程，按规定的程序、内容和要求对资金使用实施绩效自评，科学选用反映项目专业特点的评价方法和绩效指标进行定量分析与定性分析，规范填报自评材料，合理准确地反映资金项目支出的绩效水平和目标实现程度。三是实事求是、客观真实。全面收集整理评价基础数据资料，实事求是地反映项目绩效目标及完成情况、项目存在问题等内容，确保各项评价数据资料客观真实，符合项目实际情况和评价工作要求，严格杜绝虚报、错报、漏报、瞒报等弄虚作假现象。
二、部门预算支出情况
（1）整体预算情况。2022年预算编制申报490.04万元，其中基本支出225.04万元，项目支出265万元，主要用于新网工程项目工作经费、茶博会项目、维稳改制工作项目。
（2）项目基本情况和目标。2022年共安排支出项目3个，资金总额253.93万元，具体情况为：
一是综合专项项目，预算金额为26.83万元，项目主要内容是妥善处置市供销社下属6家企业改制破产职工上访问题和群众上访诉求以及新网工程项目工作经费；
二是2022年度省级“新网工程”财政支出项目，预算金额为110万元，项目内容是建设利用“新农村现代流通服务网络工程”专项资金，以推动“新网工程”发展，支持新农村建设，主要为省级转移支付项目；
三是2022安徽省国际茶业博览会项目，预算金额为117.1万元，项目内容是举办安徽省国际茶叶博览会、“新网工程”项目工作经费、文明创建经费。
三、项目自评结果及分析
三个项目全部完成预计目标。维稳改制工作经费项目自评得分91分，2022年度省级“新网工程”财政支出项目自评得分91分，2022安徽省国际茶业博览会项目自评得分90分。部分扣分指标均在合理有效范围内。
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项目资金预算和使用情况 |
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|
项目名称 |
年初 |
全年 |
实际 |
|
综合专项项目 |
300000 |
268300 |
268300 |
|
2022年安徽省国际茶产业博览会项目 |
1250000 |
1171000 |
1171000 |
|
2022年度省级“新网工程”财政支出项目 |
1100000 |
1100000 |
1100000 |
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
供销合作综合专项工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
六安市供销合作社联合社 |
实施单位 |
六安市供销合作社联合社 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（a） |
全年执行数（b） |
分值 |
执行率（b/a) |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
300000 |
268300 |
268300 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
300000 |
268300 |
268300 |
- |
|
- |
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
进一步提升供销社基层组织服务 “三农”水平工作内 |
提升了供销社基层组织服务 “三农”水平工作内 |
|||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产 |
数量指标 |
补助项目 |
≤3个 |
3个 |
10 |
10 |
|
|||
|
开展评审 |
≥3次 |
4次 |
10 |
10 |
|
|||||
|
经营服务网点数量 |
≥3个 |
4个 |
10 |
10 |
|
|||||
|
市供销社破产和改制企业职工人数 |
≤10人 |
3人 |
5 |
5 |
|
|
||||
|
质量指标 |
标准化网点率 |
≥0.1% |
0.1% |
5 |
4 |
优化方案，加强项目谋划 |
||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2022年12月 |
在规定时间完成 |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指标 |
第三方评审机构费用 |
≤15万元 |
2.7万 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持 |
社会效益 |
解决群众诉求 |
≥3个 |
3个 |
15 |
12 |
民众诉求虽然解决却没有更快，还有待重视提高 |
|||
|
可持续影 |
对公共服务水平的改善或影响程度 |
影响程度较高 |
较高 |
15 |
12 |
由于疫情影响，对公共服务水平的改善或影响程度达到预期却没有做到最好 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
8 |
仍有不满意现象出现，有待提高 |
|||
|
总分 |
|
|
100 |
91 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2022年安徽省财政厅提前下达省级新农村现代流通网络工程专项资金 |
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|
主管部门 |
六安市供销合作社联合社 |
实施单位 |
六安市供销合作社联合社 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（a） |
全年执行数（b） |
分值 |
执行率（b/a) |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
110 |
110 |
110 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
110 |
110 |
110 |
10 |
|
10 |
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
以打造服务农民生产生活的生力军和综合平台为总目标,全面构建起农产品安全供应、农业社会化综合服务、日用消费品安全畅通、乡村绿色生态服务、冷链物流高效配送、农村电子商务、农村金融服务七大骨干业务网络，打造一批主业突出、核心竞争力强、有较强区域影响力和市场控制力，对内辐射全省，对外影响全国的龙头企业集团，形成布局合理、功能齐全、上下贯通、高效运转、畅通有序、方便快捷的现代流通网络体系。深入推进农资、日用消费品、农产品、再生资源等为农服务网络提质增效，加快线上线下融合发展，发展壮大龙头企业。 |
经专家评审，2022年共支持三个项目，分别为霍山绿满缘供销合作社有限公司实施的绿色蔬菜大棚项目、安徽皖紫生态农业科技有限公司实施的金寨县白塔畈为农服务中心建设项目以及霍邱县鑫纯供销农业发展有限公司实施的ag百家乐官网的产品展示中心及钢结构厂房、加工设备、低温冷库项目，主要为农产品产销、乡村绿色生态农业方向，为构建方便快捷的现代流通网络体系、深入推进农资、农产品、再生资源等为农服务网络提质增效。 |
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产 |
数量指标 |
建设项目个数 |
≤3个 |
3个 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
验收合格率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
100% |
在规定时间完成 |
10 |
9 |
项目完成时间可以再提前一点 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
不超过总成本预算数 |
未超过总成本预算数 |
10 |
9 |
项目成本正好在指标最高值 |
||||
|
效 |
经济效益 |
带动社会投资 |
≥110万元 |
≥110万元 |
10 |
9 |
还有进步的空间 |
|||
|
社会效益 |
对农服务水平的影响程度 |
明显 |
优 |
5 |
4 |
由于疫情影响，只能尽力与农户交流，影响程度还可以提高 |
||||
|
生态效益 |
对防治农业面源污染的影响 |
明显 |
明显 |
5 |
4 |
要更注重农业面源污染的问题，不能仅仅留于表面 |
||||
|
可持续影 |
对提升社会影响力的持续影响 |
明显 |
优 |
10 |
8 |
优化方案，提高对提升社会影响力的影响程度 |
||||
|
满意度指标(10分) |
服务对象 |
补助对象满意度 |
90%以上 |
95%以上 |
10 |
8 |
注重对农服务水平，提高社会影响力，从而提高服务对象满意度 |
|||
|
总分 |
|
|
100 |
91 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
专项业务费-茶博会参展经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
[064]六安市供销合作社联合社 |
实施单位 |
六安市供销合作社联合社 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（a） |
全年执行数（b） |
分值 |
执行率（b/a) |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
125 |
117.1 |
117.1 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
125 |
117.1 |
117.1 |
- |
|
- |
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
通过该项目的实施，弘扬中国茶文化，推动六安茶产业发展，利用合作平台作用，实现扩大六安茶的美誉度和影响力，推动六安茶产业发展的工作目标，全面展示六安市乃至整个安徽茶产业发展新成果。 |
在首届“安徽茶叶加工职业技能大赛”中荣获一等奖、三等奖及优胜奖,在“2022安徽省第二届评茶员职业技能”大赛中斩获前两名；金寨县环鲜花湖六安瓜片茶旅精品线路、霍山县别山秀水品茗之旅两条线路入选最美茶旅线路。茶博会期间，共有茶产业签约项目3个，累计签约金额6800万元，茶博会现场累计交易金额96.66万元，订单销售金额40.62万元。 |
|||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产 |
数量指标 |
茶博会筹备等相关会议 |
≧5 |
大于5场会议 |
10 |
8 |
可以增加会议次数，加强会议中观点交流 |
|||
|
推广六安地区茶品牌 |
≧20 |
25个，会上推广超过六安地区茶品牌 |
10 |
8 |
会上推广超过六安地区茶品牌，还有进步的空间 |
|||||
|
质量指标 |
会议出勤率 |
≧90% |
出勤率超过92% |
10 |
9 |
有时参会人员有其他安排 |
||||
|
时效指标 |
项目完成指标 |
2022年12月31日之前 |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
展位单位成本 |
≦3000元/个 |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标（30分） |
社会效益 |
宣传知晓率 |
≧20% |
完成 |
10 |
9 |
取得了不俗的销售业绩。通过参加一系列的茶事活动，弘扬了茶文化、唱响了茶品牌。宣传范围可以继续扩大。 |
|||
|
可持续影 |
推动茶叶文化交流 |
影响程度较高 |
完成。 |
20 |
17 |
拓展了茶市场、提升了茶技能，推动了茶产业融合发展，可以多组织企业进行茶叶文化交流。 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
参展企业满意度 |
≧95% |
参展企业满意度95% |
10 |
9 |
参赛企业满意度达到预期却没到更高。 |
|||
|
总分 |
|
|
100 |
90 |
|
|||||
|
单位整体支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）名称 |
六安市供销合作社联合社 |
||||||||||
|
年度 |
任务名称 |
完成情况 |
年初预算数 |
全年预算数 |
|
全年执行数 |
|
分值 |
执行率（b/a) |
得分 |
|
|
其中： |
其中： |
||||||||||
|
专项业务费-茶博会参展经费 |
在首届“安徽茶叶加工职业技能大赛”中荣获一等奖、三等奖及优胜奖,在“2022安徽省第二届评茶员职业技能”大赛中斩获前两名；金寨县环鲜花湖六安瓜片茶旅精品线路、霍山县别山秀水品茗之旅两条线路入选最美茶旅线路。茶博会期间，共有茶产业签约项目3个，累计签约金额6800万元，茶博会现场累计交易金额96.66万元，订单销售金额40.62万元。 |
125 |
117.1 |
117.1 |
117.1 |
117.1 |
5 |
100% |
5 |
||
|
供销合作综合专项工作经费 |
提升了供销社基层组织服务 “三农”水平工作内容，带动了农民和企业增收 ，提高了农村社会化服务水平； 保障了系统军转干部及改制职工切身利益，解决了群众诉求，切实维持了社会稳定、和谐。 |
30 |
26.83 |
26.83 |
26.83 |
26.83 |
5 |
100% |
5 |
||
|
金额合计 |
155 |
143.93 |
143.93 |
143.93 |
143.93 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
激活农村商贸流通，织网连线，促进集体经济发展。通过项目的实施，完成基层社的恢复重建、改造升级、发展壮大等；进一步提升供销社基层组织服务“三农”水平工作内容，实现带动农民增收，提高农村社会化服务水平的工作目标；保障系统军转干部及改制职工切身利益，解决群众诉求切实维持社会稳定、和谐；弘扬中国茶文化，推动安徽茶产业发展，坚持新发展理念，按照政府引导、市场运作、安徽特色、国际视野的原则，充分发挥博览会交流合作平台作用，全面展示中国以及安徽茶产业发展新成果。 |
提升了供销社基层组织服务 “三农”水平工作内容，带动了农民和企业增收 ，提高了农村社会化服务水平； 保障了系统军转干部及改制职工切身利益，解决了群众诉求，切实维持了社会稳定、和谐；为构建方便快捷的现代流通网络体系、深入推进农资、农产品、再生资源等为农服务网络提质增效；弘扬了中国茶文化，推动了六安茶产业发展。 |
||||||||||
|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
推广六安地区茶叶品牌 |
≥20个 |
25个 |
5 |
4 |
会上推广超过六安地区茶品牌，还有进步的空间 |
||||
|
茶博会筹备相关会议 |
≥5次 |
5次 |
5 |
4 |
可以增加会议次数，加强会议中观点交流 |
||||||
|
补助项目 |
≤3个 |
3个 |
5 |
5 |
|
||||||
|
市供销社破产和改制企业职工人数 |
≤10人 |
3人 |
5 |
5 |
|
||||||
|
经营网点数量 |
≥3个 |
4个 |
5 |
5 |
|
||||||
|
开展评审 |
≥3次 |
4次 |
5 |
5 |
|
||||||
|
质量指标 |
标准化网点覆盖率 |
≥0.1个 |
0.1% |
4 |
3 |
优化方案，加强项目谋划 |
|||||
|
会议出勤率 |
≥90% |
出勤率超过92% |
4 |
3 |
有时参会人员有其他安排 |
||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2022年12月31日之前 |
在规定时间完成 |
4 |
4 |
|
|||||
|
成本指标 |
第三方机构评审费用 |
≤15万元 |
2.7万 |
4 |
4 |
|
|||||
|
展位单位成本 |
≤3000元/个 |
3000 |
4 |
4 |
|
||||||
|
效 |
社会效益 |
宣传知晓率 |
≥20% |
20 |
10 |
9 |
取得了不俗的销售业绩。通过参加一系列的茶事活动，弘扬了茶文化、唱响了茶品牌。宣传范围可以继续扩大。 |
||||
|
解决群众需求 |
≥3个 |
3个 |
10 |
9 |
民众诉求虽然解决却没有更快，还有待重视提高 |
||||||
|
可持续影响 |
对公共服务水平的改善或影响程度 |
影响程度较高 |
较高 |
5 |
4 |
由于疫情影响，对公共服务水平的改善或影响程度达到预期却没有做到最好 |
|||||
|
推动茶叶文化交流 |
影响程度较高 |
较高 |
5 |
4 |
拓展了茶市场、提升了茶技能，推动了茶产业融合发展，可以多组织企业进行茶叶文化交流。 |
||||||
|
满意度 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
8 |
仍有不满意现象出现，有待提高 |
||||
|
总分 |
|
|
100 |
90 |
|
||||||
四、绩效自评发现的主要问题及整改措施
梳理归纳项目支出单位自评和单位整体支出自评发现的主要问题，拟采取的改进措施和自评结果应用情况，一般包括：自评结果通报反馈、与预算分配挂钩、调整完善政策和改进预算管理等。
（一）主要问题
一是绩效目标编制细化程度不高。个别指标在填报时没有认真考虑细化程度，个别指标没有认真谋划编制。
二是业务科室与财务科室沟通不足。在编制绩效目标、开展绩效自评工作时没有很好的有效交流。
三是绩效管理、自评等业务知识欠缺。缺乏系统的学习相关知识，导致绩效有关工作开展不顺畅、运用不熟练。
（二）整改措施
一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
三是对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
五、其他需要说明的问题
附：项目支出绩效自评汇总表
附
项目支出绩效自评汇总表
|
序号 |
项目名称 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
是否有较大偏差 |
|
1 |
2022年安徽省财政厅提前下达省级新农村现代流通网络工程专项资金 |
110万元 |
110万元 |
100% |
91 |
否 |
|
2 |
2022参展安徽省国际茶产业博览会 |
117.1万元 |
117.1万元 |
100% |
90 |
否 |
|
3 |
供销合作综合专项工作经费 |
26.83万元 |
26.83万元 |
100% |
91 |
否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|