六安市供销合作社联合社2023年项目支出预算绩效自评表-ag百家乐官网

项目名称

专项业务费-茶博会经费

主管部门

099-非部门预算单位

实施单位

064001-六安市供销合作社联合社

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值 

执行率

得分

年度资金总额：

71.72

71.72

71.72

10

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

71.72

71.72

71.72

—

上年结转资金

0

0

0

—

          其他资金

0

0

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过该项目的实施，弘扬中国茶文化，推动六安茶产业发展，利用合作平台作用，实现扩大六安茶的美誉度和影响力，推动六安茶产业发展的工作目标，全面展示六安市乃至整个安徽茶产业发展新成果。

（一）参展成果。我市共有5个馆参展，共组织52余家茶企展示展销。其中六安瓜片、舒城小兰花、霍山黄芽、华山银毫名优茶品闪耀亮相，展示展销六安市特色品牌。 （二）签约成果。霍山、金寨、舒城、金安共报送了4个茶产业签约项目，累计签约金额约2亿元,涉及茶叶加工、冷链物流、茶旅文化、品牌推广等多种类型，搭建了茶产业高质量发展的“双招双引”平台。 （三）采购成果。本届茶博会线上线下展销两旺，据统计，我市茶博会期间现场销售额为320万元，是前三年销售额总和，通过展销结合、线上线下相结合，为助力六安市茶产业发展作出了积极贡献。 （四）获奖成果。在2023长三角斗茶大赛颁奖仪式上,六安市齐头山茶业有限公司获茶王荣誉,另有4家茶企获金奖、3家茶企获银奖、1家茶企获优质奖。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

茶博会筹备相关会议

≥5次

7

10

10

推广六安地区茶品牌

≥5个

11

10

10

质量指标

会议出勤率

≥90%

100

10

10

时效指标

项目完成时间

2023年12月前

达成预期指标

10

10

成本指标

展位单位成本

≤3000元/个

5234

10

8

展位成本较高

效益指标(30分)

经济效益指标

对提升行业整体经济效益的影响程度

较高

达成预期指标

7

6

茶博会期间现场销售额320万元，累计签约金额2亿元，设立“乡村振兴馆”开展消费助农。

社会效益指标

品牌知名度

提高六安本地茶叶品牌知名度，提升城市在茶产业发展的影响力

达成预期指标

7

6

我市五十余家企业参展，扩大了茶品牌知名度，提升了影响力。

生态效益指标

绿色发展

推动我市茶产业生态绿色发展

达成预期指标

8

7

坚持绿色发展方向，开发茶旅融合景点。

可持续影响指标

推动茶叶文化交流

影响程度较高

达成预期指标

8

7

邀请了徽茶制作技艺非遗传承人等参展，展示了非遗工艺，较好的推动了文化交流，推广力度有待提高。

满意度指标(10分)

满意度指标

参展企业满意度

≥95%

92

10

8

我市参展茶企较多，整体满意度较高，但仍有进步空间。

总分

100

92.00

项目名称

专项业务费-茶博会参展经费

主管部门

064-六安市供销合作社联合社

实施单位

064001-六安市供销合作社联合社

项目资金                    （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值 

执行率

得分

年度资金总额：

12.533

12.533

12.533

10

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

12.533

12.533

12.533

—

上年结转资金

0

0

0

—

    其他资金

0

0

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

组织办好六安市相关单位参加茶业博览会，促进六安茶文化交流，开展茶叶项目合作，提高茶叶销售额。

（一）参展成果。我市共有5个馆参展，共组织52余家茶企展示展销。其中六安瓜片、舒城小兰花、霍山黄芽、华山银毫名优茶品闪耀亮相，展示展销六安市特色品牌。 （二）签约成果。霍山、金寨、舒城、金安共报送了4个茶产业签约项目，累计签约金额约2亿元,涉及茶叶加工、冷链物流、茶旅文化、品牌推广等多种类型，搭建了茶产业高质量发展的“双招双引”平台。 （三）采购成果。本届茶博会线上线下展销两旺，据统计，我市茶博会期间现场销售额为320万元，是前三年销售额总和，通过展销结合、线上线下相结合，为助力六安市茶产业发展作出了积极贡献。 （四）获奖成果。在2023长三角斗茶大赛颁奖仪式上,六安市齐头山茶业有限公司获茶王荣誉,另有4家茶企获金奖、3家茶企获银奖、1家茶企获优质奖。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

茶博会筹备等相关会议

≥5次

7

10

10

推广六安地区茶品牌

≥5个

11

10

10

质量指标

会议出勤率

≥90%

1000

10

10

时效指标

项目完成时间

2022年12月31日之前

达成预期指标

10

10

成本指标

展位单位成本

≤3000元/个

5234

10

8

展位成本较高

效益指标(30分)

社会效益指标

宣传知晓率

≥5次

4

15

13

茶企知晓率较高，群众知晓率有待提高，应扩大宣传力度。

可持续影响指标

推动茶叶文化交流

影响程度较高

达成预期指标

15

13

邀请了徽茶制作技艺非遗传承人等参展，展示了非遗工艺，较好的推动了文化交流，推广力度有待提高。

经济效益指标

0

生态效益指标

0

满意度指标(10分)

满意度指标

参展企业满意度

≥95%

92

10

8

我市参展茶企较多，整体满意度较高，但仍有进步空间。

总分

100

92.00

项目名称

供销合作综合专项工作经费

主管部门

064-六安市供销合作社联合社

实施单位

064001-六安市供销合作社联合社

项目资金                    （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值 

执行率

得分

年度资金总额：

23

23

23

10

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

23

23

23

—

上年结转资金

0

0

0

—

          其他资金

0

0

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成基层社的回复重建、改造升级、发展壮大等；保障系统军转干部及改制职工切身利益，维护社会稳定。

采取联合社帮扶、盘活资产、企业带动等方式，改造提升一批薄弱基层社，拓展服务范围和规模，全年全市供销社系统共改造薄弱基层社10个；保障了系统军转干部及改制职工的切身利益，维护了社会稳定。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

赴县区开展合作社督查指导

≥20次

18

6

5

前往县区调研较多，合作社督查指导次数不足。

会议次数

≥5次

7

6

6

质量指标

经费支出合规性

合规合法

10

10

时效指标

项目完成时限

2023年1月开始，2023年11月份结束

达成预期指标

10

10

成本指标

维稳改制经费

≤10万元

7

6

6

房产维护率

≤50%

20

6

6

社有资产管理等经费

≤13万元

2

6

6

效益指标(30分)

社会效益指标

解决群众诉求

≥3个

3

10

9

民众诉求虽然解决却效率不够高。

生态效益指标

生态效益

具有良好的生态效益

达成预期指标

10

8

生态效益水平有待提高。

可持续影响指标

对公共服务水平的改善或影响程度

影响程度较高

达成预期指标

10

8

对公共服务影响水平有待提高。

经济效益指标

0

满意度指标(10分)

满意度指标

服务对象满意度

≥95%

95

10

9

仍有群众不满意现象，服务群众水平有待提高。

总分

100

93.00