六安市供销合作社联合社部门2019年部门预算公开-ag百家乐官网

六安市供销合作社联合社部门2019年部门预算公开

六安市供销合作社联合社部门2019年部门

预算说明

 

 

 

2019年1月

 

 

 

目　　录

 

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

 

六安市供销合作社联合社2019年部门预算说明

 

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

 

部门基本概况

 

一、部门主要职责

根据六政[2002]号文件规定，市供销社主要职责是：

1、宣传贯彻国家、省和市委、市政府有关农村经济工作方针、政策；

2、研究制定全市供销系统发展规划，指导各县区供销工作；

3、负责国家规定的重要农业生产资料和农产品的管理与协调服务；

4、负责烟花爆竹行业经营的管理协调和服务；

5、指导各县区供销社体制改革，改善经营管理，坚持开放办社，促进城乡物资交流；

6、负责市供销社社有资产的管理，按照国家有关文件规定，对直属企业资产进行监督管理。

 

二、2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：继续认真贯彻中央一号文件精神，抓住建设社会主义新农村的历史性机遇，围绕改革、发展、稳定，搞好“新网工程”网络建设、农村金融创新、基层社和企业改制工作。

1、按照【2007】78号文件精神，指导和协调各县区建立和健全连锁经营店和配送中心。广泛引进龙头企业进入六安市场，推荐基层社和企业中好的网店加盟连锁。

2、推进新农村市场建设工程。认真搞好调研和规划工作。在摸清家底的同时，根据当地的条件，提醒当地政府列入中心集镇的开发建设规划。

3、推动市供销社综合改革顺利实施。

4、抓好市社直属企业改革。要深入企业做好思想工作，要认真督促、检查指导，做好改制企业后期的稳定工作。

5、各项经济指标力争比上年同期增长16%以上。

6、完成市政府下达的其他工作任务。

7、认真做好老干部工作。

8、按照建设“三型机关”的要求，狠抓机关作风建设和保先教育活动长效机制的落实。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：

全面贯彻党的十九大精神，落实市委、市政府决策部署，按照收入积极稳妥、支出从严从紧的原则，突出稳增长、调结构、促改革、惠民生。进一步改革预算管理制度，公开透明预算编制。健全政府预算体系，实行零基预算和全口径预算管理，统筹安排各项财力。认真落实中央八项规定，严格“三公”经费管理，保重点、压一般，集中财力办大事。加强预算绩效管理，稳步推进预决算和“三公”经费公开。

一是全面完整、真实合法的原则；二是积极稳妥，公开透明的原则；三是强化约束，注重绩效的原则；四是突出重点、保障民生的原则。

四、部门机构设置和人员情况

六安市供销合作社联合社包括部门本级和0个二级单位组成（其中：行政单位0个, 参照公务员管理的事业单位1个,公益一类事业单位0个, 公益二类事业单位0个, 暂未划分类别事业单位0个）,编制13个（其中：行政编13个，事业编0个）,实有人数33人（其中：在职15人，离休3人，退休15人）。机构性质及人员情况如下表：

单位：人

单位名称	单位性质	编制数	2019年人员实有数				2018年人员实有数				比上年度增减
			小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休
合计		13	33	15	3	15	33	13	3	17	0	2	0	-2
市供销社本级	参公	13	33	15	3	15	33	13	3	17	0	2	0	-2

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策（详见《2019年六安市市级部门预算编制手册》），六安市供销合作社联合社本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

单位名称	预算供给形式	类/档	定额标准
市供销社本级	全额拨款的参公单位	参公事业	7000

 

 

2019年部门预算安排情况

 

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安市供销合作社联合社部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市供销合作社联合社部门2019年收支总预算416.41万元，较上年减少1.52万元，下降0.36%，主要原因是2019年比2018年省级新网工程拨入项目资金减少，新进三名在职人员。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共预算基本支出、项目支出等。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入0万元，部门可支配收入416.41万元，具体情况如下表：

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位：万元

部门组织收入项目名称	2019年预期数	2018年预期数	增减数	增减幅度（％）	增加（减少）原因分析
合计	0	0	0	0
专项收入	0	0	0	0
行政事业性收费收入	0	0	0	0
罚没收入	0	0	0	0
国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0	0
捐赠收入	0	0	0	0
政府住房基金收入	0	0	0	0
纳入预算管理的其他非税收入	0	0	0	0
纳入特设户管理的其他非税收入	0	0	0	0
政府性基金收入	0	0	0	0
国有资本经营预算收入	0	0	0	0

组织收入项目说明如下：

（1）本单位无专项收入。

（2）本单位无行政事业性收费收入。

（3）本单位无罚没收入。

（4）本单位无国有资源（资产）有偿使用收入。

（5）本单位无捐赠收入。

（6）本单位无政府住房基金收入。

（7）本单位无纳入预算管理的其他非税收入。

（8）本单位无纳入特设户管理的其他非税收入。

（9）本单位无政府性基金收入。

（10）本单位无国有资本经营预算收入。

 

 

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

部门可支配收入项目 名称	2019年预算数	2018年预算数	增减数	增减幅度（％）	增加（减少）原因分析
合计	416.41	417.93	-1.52	-0.36%
财政预算内拨款收入	308.41	283.93	24.48	8.62%	在职人员增加
财政预算内拨补办案补助收入	0	0	0	0
纳入预算内管理的非税收入	0	0	0	0
非税收入专户核拨收入	0	0	0	0
纳入特设户管理的其他非税收入	0	0	0	0
政府性基金收入	0	0	0	0
政府债券收入	0	0	0	0
转移性收入	108	134	-26	-19.40%
上年结转结余	0	0	0	0

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额416.41万元，较上年减少1.52万元，下降0.36%。其中：财政拨款（补助）安排308.41万元，较上年增加24.48万元，增长8.62%。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

支出类别	合计	2019年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结转结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合 计	416.41	416.41	416.41	0	0	0	0	0
人员支出	188.07	188.07	188.07	0	0	0	0	0
工资福利支出	147.88	147.88	147.88	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	40.19	40.19	40.19	0	0	0	0	0
定额公用支出	37.34	37.34	37.34	0	0	0	0	0
其中：综合定额	9.10	9.10	9.10	0	0	0	0	0
项目支出	191.00	191.00	191.00	0	0	0	0	0

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

支出类别	2019年财政拨款（补助）安排				2018年财政拨款（补助）安排				增减变化
	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	增减数	增长（％）
合计	416.41	308.41	0	0	417.93	283.93	0	0	-1.52	-0.36%
人员支出	188.07	188.07	0	0	164.39	164.39	0	0	23.68	14.40%
工资福利支出	147.88	147.88	0	0	130.43	130.43	0	0	17.45	13.38%
对个人和家庭的补助	40.19	40.19	0	0	33.96	33.96	0	0	6.23	18.35%
定额公用支出	37.34	37.34	0	0	36.54	36.54	0	0	0.8	2.19%
其中：综合定额	9.10	9.10	0	0	9.80	9.80	0	0	-0.7	-7.14%
项目支出	191.00	83.00	0	0	217	83.00	0	0	-26	-11.98%

 

 

3、各项支出增减原因分析：

2019年年财政拨款（补助）安排共减少1.52万元，其中：

（1）人员支出增加23.68万元，原因是：新增三名在职人员，工资福利及补贴增加。

（2）定额公用支出增加0.8万元，原因是：在职人员增加，办公费用增加。

（3）项目支出减少26万元，原因是：2019年省级新网工程拨款减少。

 

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

功能科目	2019年预算数			2018年预算数			增减数	增减幅度（％）
	小计	财政拨款（补助）安排	其他资金安排	小计	财政拨款（补助） 安排	其他资金安排
合计	416.41	308.41	108	417.93	283.93	134	-1.52	-0.36%
社会保障和就业支出	20.05	20.05	0	17.65	17.65	0	-2.4	-13.6%
商业服务业等支出	384.33	276.33	108	389.69	255.69	134	-5.36	-1.38%
住房保障支出	12.03	12.03	0	10.59	10.59	0	-1.44	-13.6%

 

 

 

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出6项，资金总额191万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排83万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排108万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市供销合作社联合社部门本级2019年项目支出安排情况说明

1、维稳改制经费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元。

项目立项依据：《六安市人民政府关于加快供销合作社改革发展意见》（六政〔2012〕81号）。

项目内容：用于军转干部慰问，企业改制职工上访维稳等。

项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费7万元，办公设备购置3万元。

项目政府采购预算金额：3万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、化肥淡季储备贴息20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元。

项目立项依据：《六安市人民政府办公室关于成立市化肥淡季储备监管领导小组的通知》（六政办秘〔2013〕135号）。

项目内容：由符合储备条件的企业在淡季购进化肥存储，旺季出售，以平衡市场价格，保证农村化肥市场供给，维护农民切身利益。

项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：企业政策性补贴20万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

    项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、新网工程办公经费及扶持资金40万元，其中：财政预算内拨款安排40万元。

项目立项依据：《六安市人民政府关于加快供销合作社改革发展意见》（六政〔2012〕81号）。

项目内容：“新网工程”扶持资金40万元，用于扶持供销社系统社属企业；“新网工程”办公经费40万元，用于新网工程会议，检查差旅费及食宿费等。

项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费35万元，差旅费3万元，会议费2万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、扶贫干部补助经费5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元。

项目立项依据：根据实际工作需要安排。

项目内容：扶贫干部补助经费5万元,用于扶贫干部生活和交通补助。

项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为： 其他交通费用1.4万元，生活补助3.6万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、扶贫及创建工作经费8万元，其中：财政预算内拨款安排8万元。

项目立项依据：根据实际工作需要安排。

项目内容：扶贫及创建工作经费8万元,用于扶贫以及创建工作。

项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费8万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、提前下达2019年省级新农村现代流通服务网络工程经费108万元，其中：专项转移支付收入安排108万元。

项目立项依据：《安徽省财政厅安徽省供销合作社联合社关于提前下达2018年省级新农村现代流通网络工程资金的通知》（财建[2017]1832号）

项目内容：新农村现代流通网络工程经费108万元,用于2019年省级新农村现代流通网络工程。

项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对企事业单位的补贴108万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目6个，项目金额217万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为提前下达省级新网工程专项资金，涉及财政预算内拨款安排83万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排　　0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排134万元，上年结转结余安排0万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共6个，资金总额　191万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排83万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排108万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位：万元　　　

项目名称	合计	2019年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合计	191	191	83	0	0	0	108	0
维稳改制	10	10	10	0	0	0	0	0
化肥淡季储备贴息	20	20	20	0	0	0	0	0
新网工程	40	40	40	0	0	0	0	0
扶贫干部补助	5	5	5	0	0	0	0	0
扶贫及创建工作	8	8	8	0	0	0	0	0
提前下达2019年省级新农村现代流通服务网络工程经费	108	108	0	0	0	0	108	0

 

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

 

六安市供销合作社联合社部门2019年财政拨款收支预算416.41万元，较上年减少1.52万元，下降0.36%，主要原因是2019年省级新网工程拨入项目资金减少，在职人员及退休人员有增减。收入来源包括：一般公共预算拨款308.41万元，占74.06%；专项转移支付收入108万元，占25.94%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：商业服务业等支出276.33万元，占66.36%；社会保障和就业支出20.05万元，占4.81%；住房保障支出12.03万元，占2.89%;项目支出191万元，占45.87%。

 

2019年部门一般公共预算安排情况

 

六安市供销合作社联合社部门2019年一般公共预算收入416.41万元，较上年减少1.52万元，下降0.36%，主要原因是2019年省级新网工程拨入项目资金减少，在职人员及退休人员有增减。一般公共预算支出，较上年减少1.52万元，下降0.36%，主要原因是2019年省级新网工程拨入项目资金减少，在职人员及退休人员有增减。其中：商业服务业等支出276.33万元，占66.36%；社会保障和就业支出20.05万元，占4.81%；住房保障支出12.03万元，占2.89%;项目支出191万元，占45.87%。具体情况如下：

（一）“商业服务业等支出”2019年预算384.33万元，比2018年预算增加220.91万元，增长135.18%，增的原因主要是提前下达2019年省级新农村现代流通网络工程专项资金108万元,用于2019年省级新农村现代流通网络工程。

（二）“社会保障和就业支出”2019年预算20.05万元，比2018年预算减6.87万元，减少25.52%，减少原因主要是只包含机关事业单位基本养老保险费用。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算20.05万元，主要用于机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2019年预算12.03万元，比2018年预算增1.44万元，增长0.14%，增长原因主要是人员增加及工资基数增长等。其中：“住房公积金”预算12.03万元，主要用于机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

六安市供销合作社联合社部门2019年一般公共预算基本支出225.41万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出147.88万元，包括：基本工资56.80万元、津贴补贴38.70万元、公务员医疗补助3.01万元，机关事业单位基本养老保险20.05万元，奖金4.73万元，伙食补助费5.04万元，其他社会保障缴费0.50万元，职工基本医疗保险缴费7.02万元，住房公积金12.03万元。

（二）商品和服务支出37.34万元，包括：办公费3.30万元、邮电费0.10万元、公务接待费3.00万元、会议费2.50万元、差旅费2.70万元、电费1.46万元、水费0.10万元、维修（护）费6.00万元、物业管理费1.30万元、福利费0.05万元、工会经费1.15万元、其他交通费13.03万元、其他商品和服务支出2.65万元。

（三）对个人和家庭的补助40.19万元，包括：离休费30.72万元、医疗费补助7.06万元、其他对个人和家庭的补助0.01万元、生活补助2.40万元。

（四）其他资本性支出0万元，包括：办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

 

 

 

 

 

 

2019年部门政府性基金预算安排情况

 

六安市供销社2019年无政府性基金收入预算。

六安市供销社2019年无政府性基金支出预算。

 

2019年部门社会保险基金预算安排情况

 

六安市供销社2019年无社保基金收入。

六安市供销社2019年无社保基金支出。

 

 

 

2019年部门国有资本经营预算安排情况

 

六安市供销社2019年无国有资本经营收入。

六安市供销社2019年无国有资本经营支出。

 

 

 

2019年部门政府采购预算安排情况

 

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出1项，资金总额3万元，其中：财政预算内拨款安排3万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、维稳改制经费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元。

 采购目录及数量（类、品、目）：计算机设备3台，输入输出设备3台，台、桌类3张，沙发类1套。

 采购计划实施时间：2019年。

 

2019年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出资金总额0万元。

 

 

2019年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元。

 

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

   

一、六安市供销合作社联合社部门 2019年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

项  目	预算数
合  计	3
因公出国（境）费	0
公务接待费	3
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

 

 

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算3万元，较上年无变化。其中：财政预算内拨款安排3万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较2018年预算没有变化。

（二）公务接待费支出3万元，较2018年预算无变化，增减原因主要是严格公务接待细则。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元,较2018年预算没有变化。

 

 

2019年部门机关运行经费安排情况

 

六安市供销社机关运行经费安排37.34万元，包括：办公费3.30万元、差旅费2.70万元、公务接待费3.00万元、福利费0.05万元、工会经费1.15万元、其他交通费用13.03万元、会议费2.50万元、电费1.46万元、水费0.10万元、邮电费0.10万元、维修(护)费6.00万元、物业管理费1.30万元、其他商品和服务支出2.65万元。

 

 

 

 

2019年部门国有资产占有使用情况

 

 截至2018年12月31日，市供销社单位固定资产总金额45.93万元，较上年增长/减少0万元，其中，土地、房屋及构筑物36.56万元、通用设备6.69万元、专用设备0.8万元、其他资产1.88万元。
    机关车改后保留车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆；未车改事业单位车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
    单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 
    2019年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
    2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费**万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

 

2019年部门预算名词解释

 （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

 （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

  

 

  六安市供销合作社联合社2019年部门预算表.pdf